Paviljongerna är på plats, men inte inflyttningsklara förrän i mars. "Vi trodde det skulle vara färdigt", säger Peter Karlsson (C).
I början av året såg den ekonomiska prognosen mycket mörk ut för barn- och utbildningsnämnden. Då togs en åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet.
I somras var prognosen cirka 2,5 miljoner kronor bättre jämfört med prognosen i april månad. Den senaste prognosen, som redovisades vid nämndens decembersammanträde, pekar mot en mager förbättring.
Nu ser det ut att bli ett underskott på 6,8 miljoner kronor gentemot budget.
– Från början av året är det en stor förbättring. Vi har gjort vissa insatser för att få ned det här och visst hade det varit roligt med ett nollresultat, men där är vi inte, säger Peter Karlsson (C), ordförande i nämnden.
Löste med statsbidrag
Bland annat skars en tjänst på förvaltningen bort. Resursteamet inom förskolan har finansierats via ett statsbidrag.
– Det gjorde att vi kunde söka det och spara in en del pengar. Vi vet att det statsbidraget är säkrat för nästa år, säger kvalitetssamordnare Bertram Stenlund Fridell.
Resursteamet är ingen lagstadgad verksamhet, men likväl väldigt uppskattat, menar Peter Karlsson.
– Vi har tittat på det många gånger, men det är väldigt uppskattat och vi får hoppas att det här statsbidraget löper på.
Dröjer med paviljongerna
Det som främst drar ned BUN:s ekonomi är kostnaderna för de interkommunala ersättningarna på gymnasiet.
– Totalt handlar det om minus 7,4 miljoner på gymnasiet. Det beror på IKE och därför har vi lagt en satsning på gymnasiet inför budgetbeslutet i fullmäktige. Det är ett bra gymnasium, men vi lyckas inte nå ut lika bra till våra egna elever. Nu hoppas vi få hjälp av våra företag att marknadsföra våra utbildningar och göra tidiga insatser på högstadiet.
Särskolan sticker också ut med 1,2 miljoner i underskott.
– Vi har länge haft fler elever där. Paviljongerna vid Vimarskolan är på plats, men de är inte färdiga och inflyttningsklara förrän i mars 2023. Vi trodde det skulle vara färdigt när de kom, men de var inte ombyggda invändigt och bland annat ska man byta ut elvärme till vattenburen värme. Det blir säkert bra när det är färdigt.