Förra året drog Vimmerby kommuns budgetprocess ut ordentligt på tiden. I år verkar man ligga betydligt bättre till och kommande måndag ska den styrande SCV-majoritetens förslag på rambudget för 2026, samt 2027, 2028 och 2029 som planår, dras i kommunfullmäktige. Under tisdagen presenterades den för kommunstyrelsen.
– De senaste åren har det ju varit svårt att få ihop budgeten. Det som är positivt nu är att det ser betydligt mycket bättre ut inför 2026 än vad det har gjort tidigare under mandatperioden – på flera olika sätt, berättar kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).
– Vår förhoppning är att fullmäktige tar det här förslaget. Vi har haft bra resonemang och diskussioner, och varit överens i samtalen kring budgetförslaget – nämnderna har varit eniga och ingen har stuckit ut.
Fortsatt återhållsamhet
Enligt Kindstrand Ströberg har man tryckt hårt på vikten av återhållsamhet – och att man hänger i med detta på alla nivåer inom organisationen.
– Vi har också gått in i en ny budgetmodell, prislappsmodellen, som inte är helt enkel men som gör det betydligt tydligare. I den omställningen, samt omställningen ur den demografiska synvinkeln där vi har en åldrande men också friskare befolkning, ser vi ett par utmaningar, säger Eva Kindstrand Ströberg.
– Vi vill även lyfta det positiva som hänt. Det handlar bland annat om sjuktalen, där man har jobbat med arbetsmiljö i flera olika delar, sjukfrånvaron har minskat med 1,1 procentenheter och det arbetet fortsätter ju.
”Hårt arbete ligger bakom”
Peter Karlsson (C) menar att det förbättrade ekonomiska läget för Vimmerby kommun inte har kommit av sig självt.
– Det är ett hårt arbete som ligger bakom. Vi har tvingats ta tuffa beslut som inte har varit uppskattade av alla. Men vi har sett att det har gett resultat, precis som återhållsamheten har gjort. Alla har förstått att det är allvar, så därför har vi nu ett bättre läge än många andra kommuner. Men fortfarande måste vi vara försiktiga, för det kan rasa i väg inom socialen eller BUN (barn- och utbildningsnämnden) igen. Men nu ser det positivt ut, säger han.
Om man ser till den budgetuppföljning som har gjorts ligger kommunen dock ett antal miljoner back på totalen i prognosen för 2025.
– Men det brukar ligga mycket sämre i prognoserna, och det jobbar vi med inom kommunstyrelsen, bland annat genom att bromsa rekryteringar och konsultlösningar som har varit, säger Lars Johansson (V).
Tar sikte på Nybble
I samband med budgetredovisningen presenterades också en tertialrapport, som visar på ett minus för kommunstyrelseförvaltningen på drygt tre miljoner kronor, ett ungefär lika stort plus för socialnämnden och ett nollresultat för BUN.
Kommunens budget för 2026 landar på 1,2 miljarder kronor, vilket är i paritet med hur det har sett ut de senaste åren.
– Vi har varit lite försiktiga tidigare – och inte heller haft möjlighet till något annat, men till 2026 har vi satt ett överskottsmål på 2 procent (var i år 1 procent), vilket känns väldigt bra att kunna göra. Det innebär ett överskott på ungefär 25 miljoner kronor. Under planåren ökar vi detta till 2,25 och 2,5 procent, säger Eva Kindstrand Ströberg.
– Det finns så klart hål att stoppa pengarna i. Vi ser tre olika investeringsprioriteringar; vård- och omsorgsboende står högst upp, sedan brandstation i Södra Vi och skolprojektet Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan – i den prioriteringsordningen. Vår politiska viljeinriktning är att vård- och omsorgsboendet ska byggas i Nybble, att vi under 2026 kan dra i gång markarbetet där och att det ska vara inflyttningsklart 2028, berättar Kindstrand Ströberg.
Ett annat besked är att SCV-majoriteten vill lämna den kommunala skattesatsen oförändrad. Om detta menar man att det inte ens har varit några diskussioner.
Personalfrämjande åtgärder
I kommunstyrelseförvaltningens prioriteringar finns det tre saker som SCV-majoriteten vill lyfta fram.
1,5 miljoner kronor föreslås avsättas till personalfrämjande åtgärder som ska komma de 1 500 medarbetarna till del. Detta kan exempelvis handla om friskvårdsbidrag, trivselpeng eller kompetenshöjning, men ska utredas närmare och presenteras mer detaljerat i höst.
Man föreslår också att föreningsstöden ska uppräknas med fem procent rakt över hela linjen, vilket man avsätter 250 000 kronor till.
Majoriteten vill också satsa på modern arbetslivsorientering (MOA) i syfte att få i gång det entreprenöriella lärandet i skolplanen. Detta sker i samarbete mellan skolan och näringslivet, och man vill tillsätta en ny tjänst som delas mellan skolan och utvecklingsavdelningen.
Socialen får hela summan
Socialnämnden hade prioriteringar på 29 miljoner utöver den tekniska ramen, och i majoritetens budgetförslag får man hela den summan.
– Det är sedan upp till oss hur vi fördelar dessa pengar när vi kommer till detaljbudgeten, som vi ska ha klar i oktober. Vi har varit väldigt försiktiga med att äska pengar för nya verksamheter, för där tycker vi inte att vi befinner oss riktigt i dag. Vad vi dock tror kommer behövas i framtiden är digitalisering inom välfärden, som vi vill avsätta 350 000 kronor till, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).
Man vill också öronmärka 850 000 kronor till en helt ny chefstjänst inom verksamheten.
– Vi har vissa områden inom kommunen där man har väldigt många i personalen under sig, och där man ser att det drabbar arbetsmiljön för personalen, Därför har vi sagt att vi vill ha ytterligare pengar till en enhetschef – dels för att förbättra arbetsmiljön både för enhetschefsdelen, men framför allt för personalen på golvet som behöver en mer tillgänglig chef, säger Berglund.
Oppositionen vill inte kommentera
Om man ser till barn- och utbildningsnämnden önskade de prioriteringar på 30,6 miljoner, men i majoritetens budgetförslag får man nöja sig med 28,6.
– Vi tror att vi kommer klara oss alldeles galant på det ändå. I prioriteringen har vi fått pengar till en satsning på ”läsa-skriva-räkna” för lågstadiet på 3,3 miljoner kronor. Vi ser att betygen dalar och att en satsning på läsförståelsen är nödvändig – det känns väldigt bra att kunna göra det, säger Lars Sandberg (C), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.
Det största oppositionspartiet, Moderaterna, som har oppositionsrådsposten, kommer att lämna ett eget budgetförslag till fullmäktige. Sannolikt tillsammans med Kristdemokraterna. I nuläget har man inga kommentarer kring majoritetens förslag till budget, meddelar man under tisdagen.