Det ser tufft ut för barn- och utbildningsnämnden. Per den siste september visar prognosen att man är på väg mot 5,3 miljoner i underskott gentemot budget. Värst är siffrorna för förskola, anpassat gymnasium och grundskola.
– Vår ekonom tror inte att vi kan hämta in det på den korta tid som är kvar av året. Vi kommer hamna någonstans mellan fem och sex miljoner, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.
Det har sedan tidigare sett ut som att BUN ska missa budget och har därför inkommit med en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.
– Det man har hittat är snarare för att det inte ska dra iväg ännu mer. Man har varit återhållsam, men underskottet ökar mer än vad vi kunnat dra in. Det är en del bitar som är just i år och som det inte är säkert att de kommer tillbaka sedan.
Vad är det för bitar som försvinner nästa år?
– Jag kan inte gå in på det i detaljer, men det finns bitar som härrör just till 2026. Det kan vara andra saker då i stället som kommer upp i detaljbudgeten för 2027, men för 2026 ser det tyvärr ut så här.
Läget är något värre nu än tidigare.
– Det är en halv miljon sämre jämfört med förra prognosen. Det är inte utvecklingen vi vill se. Vi hade velat se att man kunnat bromsa upp det till följd av åtgärderna, säger Ola Hammarbäck (KD), andre vice ordförande i nämnden.
Inga satsningar blir av
Vid dagens sammanträde med nämnden togs även detaljbudgeten inför 2027. Totalt hade man önskat nästan 40 miljoner i prioriteringar, men det blev bara hälften av det.
Av dessa 20 miljoner läggs sju miljoner på gymnasiet, sex miljoner på Vuxenutbildning och Campus och fem miljoner på förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Två miljoner läggs på grundskola, förskoleklass och fritidshem.
Utöver detta får man 9,5 miljoner kronor till det centrala löneanslaget. Totalt blir det drygt 456 miljoner nästa år. Ingen av de planerade satsningar man tidigare pratat om kan nu genomföras.
– I stort sett inget blir av, konstaterar Sandberg.
– Satsningarna stryks, men mycket av det här var för att bibehålla nivån vi har. Det räcker inte 20 miljoner kronor till heller och det är bekymmersamt. Vi får hälften av det förvaltningen bedömde skulle behövas. Det finns inte mer pengar att fördela, även om KD och M hade 2,2 miljoner mer till BUN i vårt budgetförslag, säger Ola Hammarbäck (KD).
Överens om fördelningen
Politikerna från båda sidor var överens om fördelningen av de 20 miljoner kronorna.
– Alla är medvetna om att dessa pengar inte räcker till och någon form av anpassning kommer det bli, säger Sandberg.
Vad det kan handla om går inte att säga i dag eller ge något besked om.
– Förvaltningen får återkomma med vad man föreslår. Med exakt samma förutsättningar, om allt är exakt lika, pekar det mot ett minus på tolv miljoner kronor för 2027.
Så då är det tolv miljoner som ska hittas?
– Om allting är exakt lika. Vi förstår att allt inte blir exakt lika, men vad vi kan göra får vi återkomma till.
"Alla döda ting är det bästa"
Det går åtminstone inte att utesluta att det här kommer innebära neddragningar under nästa år.
– På något sätt måste vi minska det och någon förändring kommer det bli. Vad kan vi inte säga, men förvaltningen ska titta över det.
Är det lokaler eller personal i första hand?
– Alla döda ting är det bästa i första hand. För kommunen i stort handlar det om att hitta samarbetsmöjligheter och minska kostnader. Alla bäckar små är bra i slutändan.
De senaste åren har det låtit som att ni börjat komma till rätta tack vare prislappsmodellen. Är ni på väg åt fel håll igen?
– Prislappsmodellen skulle jag inte säga är dålig. Det är en bra grund och gör att saker blir tydligare. Sedan tar inte prislappsmodellen hänsyn till alla saker. Vi har ett ökat behov av assistenter till anpassat gymnasium, men det finns inte med. Det är budget på budget. Så det som blir fel ena året blir inte mindre fel nästa år.
"Finns bara viss mängd pengar"
När majoriteten presenterade sitt samarbete för en dryg vecka sedan sa Peter Karlsson (C) på pressträffen att budgeten skulle tas på nytt i höst.
– Vi gör allt vi kan för att påverka, men det är svårt. Det finns bara en viss mängd pengar och är pengarna slut så är pengarna slut, säger Sandberg.
– Jag har inte fått några signaler om att en ändringsbudget är på gång. Därför är det den tagna ramen som gäller, säger Hammarbäck.