Sämre siffror – kommunen ser ut att missa budget: "Året är inte slut"

Tertialrapporten nådde kommunstyrelsen i juni och då låg kommunen väldigt nära sitt budgeterade resultat. Kommunen såg då ut att gå mot 24,9 miljoner i överskott jämfört med budgeterade 25 miljoner. 

Det hade motsvarat ett resultat på målet om två procent av skatter och statsbidrag. Båda de tunga nämnderna såg redan då ut att gå mot underskott, men den politiska majoriteten var också väldigt tydlig med då hur läget vid samma tidpunkt varit tidigare år.

– Det är ofta, historiskt sett, som tertialrapporten var väldigt negativ. Så har det varit under många år. Det är bra att vi tar tag i underskotten som finns, men vi ligger på plusminusnoll. Vi har kontroll på den ekonomiska situationen, sa Lars Johansson (V). 

Nu är delårsrapporten inte lika rolig läsning. Resultatet i delårsrapporten ligger på 51,3 miljoner kronor att jämföra med 54,6 miljoner kronor förra året. Det prognostiserade helårsresultatet visar ett överskott på 16,5 miljoner kronor. Det är en avvikelse på 8,5 miljoner mot det budgeterade resultatet. 

– Vi har avsatt 25 miljoner för att nå ett överskott på två procent. Det når vi inte riktigt upp till enligt den nuvarande prognosen, utan vi hamnar på 1,3 procent. Men vi gör ändå ett positivt resultat, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

"Högre räntor"

Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har under hösten uppvisat förvärrade prognoser. För BUN:s del handlar det om 5,3 miljoner i underskott och för socialen 5,7 miljoner. Det är en av förklaringarna. 

– Förvaltningarna har fått i uppdrag att återkomma med åtgärdsplaner, vilket de också har gjort. Det har kommit åtgärdsprogram som vi ska hoppas ska ge resultat, så att förvaltningarna kan nå ett nollresultat i sina budgetar.

Ytterligare en förklaring till den försämrade helårsprognosen är finansen.

– Det som gör att vi inte når hela vägen är finansen. I det osäkra värdsläget har vi inte vågat räkna med den fullt ut. Räntorna sticker iväg och vi omsätter en hel del lån till betydligt högre räntor. 

"Året är inte slut ännu"

Den rödgröna majoritetens främsta företrädare ser ändå ganska ljust på läget. 

– Vi gör ändå ett positivt resultat. Totalt sett är det plus i kommunen och det är vi nöjda med, även om vi givetvis hade velat hålla vårt tvåprocentsmål, men året är inte slut ännu, säger Peter Karlsson.

Det finns en tro på att kunna återhämta sig under slutdelen av året. 

– Det tycker jag. Det finns en osäkerhet i skatteunderlagsprognoser och liknande. Skatteunderlagsprognosen har hoppat väldigt mycket upp och ned under året, och man ska inte stirra sig blind på det. Förra året var prognosen positiv och i år är den negativ. Det blir lite missvisande och det man egentligen behöver bevaka är att nämnderna håller sina budgetar, säger Erik Andersson (V).

Pengar i reserver

Det gör kommunstyrelseförvaltningen i alla fall med råge, vilket väger upp för de två andra tunga nämndernas siffror. 

– Om man lägger ihop alla fyra nämnder är det en negativ avvikelse på en miljon kronor. Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ligger ungefär en procent från sina budgetar. Miljö- och byggnadsnämnden har har sitt bostadsanpassningsbidrag som kan slå väldigt mycket. Den delen har hittills gått bra i år, vilket gör att nämnden lämnar en bra prognos. 

På koncernnivå ser man ut att nå finanskravet genom att ha ett positivt resultat på sista raden. I värsta fall har kommunen sin resultatutjämningsreserv – RUR:en – där det finns cirka 42 miljoner kronor. 

– Det hoppas vi inte att vi ska behöva göra. 

RUR:en kan man använda till 2033. Därför har man börjat fylla på resultatreserven, RER:en, som kommer ersätta RUR:en. Där har kommunen hittills avsatt 16,9 miljoner kronor. 

– Det är bra att ha sådana reserver. Man flaggar ju för någon räntehöjning här i början av november, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).